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行政服务中心2018年部门预算说明模板 (1)

发布时间:2018-02-12    来源:县行政服务中心
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信息索引号 01478166-1/2018-00019 发文日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县行政服务中心 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
体裁 公告 文件下载
内容概述 行政服务中心2018年部门预算说明模板 (1)

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铅山县行政服务中心2018年部门预算说明

 

    

  第一部分 铅山县行政服务中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 铅山县行政服务中心2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 铅山县行政服务中心2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  

 

 

 

第一部分 铅山县行政服务中心概况

  一、部门主要职责

  行政服务中心是主管行政服务工作的县政府(县委)组成部门,主要职责是:

一)负责行政许可机关实施集中办理、统一办理、联合办理行政许可制度的组织协调、监督管理。

(二)负责制定服务大厅管理运行的具体制度,并组织实施。

(三)负责对进入服务大厅联合、集中、统一办理行政许可单位的协调、监督和管理;协调、监管办事窗口之间的工作关系;组织、督促本县行政许可实施机关纳入统一受理行政许可申请、统一收费管理;为行政相对人提供办事引导和咨询;对未进入服务中心的其他行政许可单位、公共服务部门设立办事大厅进行监管.

 

二、部门基本情况

行政服务中心共有预算单位1个,包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数17人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制17人;实有人数16人,其中:在职人数16人,包括行政人员0人、全部补助事业人员16人;离休人员0人;退休人员0人;临时工0人;聘用人员5人;遗属0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分  行政服务中心2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018行政服务中心收入预算总额为287万元,较上年增长0万元,其中:财政拨款收入287万元,较上年增长0万元;事业收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年增长0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转44万元,较上年增长0万元。

  (二)支出预算情况

行政服务中心支出预算总额为287万元,较上年增长0万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出243万元,较上年增长0万元;包括工资福利支出120万元、商品和服务支出123万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年增长0万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出287万元,较上年减少221万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年减少0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出120万元,较上年增长60万元;商品和服务支出123万元,较上年增长67万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年增长0万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出0万元,较上年减少304万元;其他支出0万元,较上年增长0万元。

  (三)财政拨款支出情况

 行政服务中心财政拨款支出预算287万元,较上年增长0万元;具体支出情况是:一般公共服务支出287万元,较上年增长0万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,与上年增长0万元

  (四)政府性基金情况

 行政服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额 27万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 2万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至20171231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

  2018年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:无。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中0万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0 万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018行政服务中心“三公”经费年初预算安排13.9万元。其中:

  因公出国(境)费0.5万元,比上年增长0万元,主要原因是:.

  公务接待费13.4万元,比上年增加0万元,主要原因是:

公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:

第三部分 铅山县行政服务中心2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

 

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