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铅山县森林公安局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-13    来源:财政局
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信息索引号 01478119-4/2018-00029 发文日期 2018-02-13 公开日期 2018-02-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 铅山县森林公安局2018年部门预算说明

铅山县森林公安局2018年部门预算说明

 

    

  第一部分  铅山县森林公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  铅山县森林公安局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  铅山县森林公安局2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  

 

 

 

第一部分  铅山县森林公安局概况

  一、部门主要职责

县森林公安局是主管负责维护辖区林区社会治安秩序,保护辖区内的森林资源安全工作的县政府组成部门,主要职责是森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

二、部门基本情况

铅山县森林公安局共有预算单位1个,包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数34人,其中:行政编制29人、全部补助事业编制0人;实有人数39人,其中:在职人数39人,包括行政人员39人、全部补助事业人员0人;离休人员0人;退休人员3人;临时工6人;聘用人员0人;遗属2人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分  铅山县森林公安局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

 2018年森林公安局收入预算总额为659万元,较上年增长86万元,其中:财政拨款收入526万元,较上年增长37万元;事业收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年减少0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转133万元,较上年增长102万元。

(二)支出预算情况

 森林公安局支出预算总额为659万元,较上年增长86万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出659万元,较上年增长86万元;包括工资福利支出390万元、商品和服务支出226万元、对个人和家庭的补助1万元、其他资本性支出42万元;项目支出0万元,较上年增长0万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年减少0万元;公共安全支出659万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年减少0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出390万元,较上年增长20万元;商品和服务支出226万元,较上年增长40万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年增长0万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出42万元,较上年增长26万元;其他支出0万元,较上年增长0万元。

 

 

  (三)财政拨款支出情况

  森林公安局财政拨款支出预算526万元,较上年增长37万元;具体支出情况是:一般公共服务支出0万元,较上年增长0万元;公共安全支出659万元,较上年增长86万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,与上年减少0万元。

  (四)政府性基金情况

   森林公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算226万元,比2016年预算增加40万元,增长20%。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额42万元,其中:政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,部门共有车辆 8辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车8辆。

  2018年部门预算安排购置车辆0  辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:   无     。

  

 

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中0万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年森林公安局“三公”经费年初预算安排38.9万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:无,2018年度,无需批准调整预算。

公务接待费15.9万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待。

公务用车运行维护费23万元,比上年减少0万元,主要原因是:办案所需。

第三部分 铅山县森林公安局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指县森林公安本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指县森林公安本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指县森林公安下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指县森林公安下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指县森林公安下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指县森林公安及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县森林公安本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指县森林公安下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指县森林公安及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指县森林公安本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

附件:森林公安2018年省级部门预算公开表(新)

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