简体| RSS订阅| 无障碍

| 电子政务

铅山县人民政府

财政预决算 > 信息公开 > 县政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预决算 > 正文

铅山县商务局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-13    来源:商务局
[ ]

信息索引号 672422409/2018-00005 发文日期 2018-02-13 公开日期 2018-02-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 商务局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 目 录   第一部分 铅山县商务局概况   一、部门主要职...

铅山县商务局2018年部门预算说明

 

  第一部分 铅山县商务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 铅山县商务局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 铅山县商务局 2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

 第一部分 铅山县商务局概况

  一、部门主要职责

铅山县商务局是主管全县开放型经济和商贸流通的县政府直属部门,主要职责是负责全县招商引资、外贸进出口、对外经济合作、利用外资、受理企业投诉、重要生产资料流通管理和市场调控。2017年的主要工作任务是:全县引进5000万元以上工业项目40个,5000万元以上工业项目实际进资45亿元,引进亿元以上工业项目16个,亿元以上工业项目实际进资28亿元,实际利用外资4570万美元,力争实现现汇进资800万美元,完成外贸出口2.33亿美元。

二、部门基本情况

铅山县商务局共有预算单位1个。编制人数17人,属参照公务员管理编制人员。实有人数22人,其中:在职人数12人;离休人员0人;退休人员7人;临时工0人;聘用人员1人;遗属1人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人。

第二部分 铅山县商务局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年县商务局收入预算总额为293.38万元,较上年增长25.93万元,其中:上年度财政拨款结转1.51万元,较上年下降8.85万元;财政拨款收入291.87万元,较上年增长24.78万元;事业收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年增长0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转1.51万元,较上年下降8.85万元。

  (二)支出预算情况

  县商务局支出预算总额为293.38万元,较上年增长25.93万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出293.38万元,较上年增长25.93万元;包括工资福利支出135.91万元、商品和服务支出150.69万元、对个人和家庭的补助1.78万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元,比上年下降0万亓;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出5万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出293.38万元,较上年增加25.93万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出24.25万元,较上年增加4.15万元;医疗卫生与计划生育支出5.5万元,较上年增长0.47万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年减少0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出135.91万元,较上年增长36.47万元;商品和服务支出150.69万元,较上年增长0.66;对个人和家庭的补助1.78万元,较上年增长0.42万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出0万元,较上年减少0万元;其他支出12万元,较上年增长5.87万元。

  (三)财政拨款支出情况

  县商务局财政拨款支出预算293.38万元,较上年增长25.93万元;具体支出情况是:一般公共服务支出293.38万元,较上年增加25.93万元;专项统计业务支出0万元,较上年减少0万元,教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出18.75万元,较上年增长3.68万元;医疗卫生与计划生育支出5.5万元,较上年增长0.46万元;住房保障支出0万元,与上年持平。

  (四)政府性基金情况

  县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算12万元,比2017年预算增加2.4万元,较上年增长25%。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年1月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:无。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中0万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年县商务局“三公”经费年初预算安排65万元。其中:

因公出国(境)费10万元,与上年持平。

公务接待费55万元,较上年下降5万元.主要原因:历行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年増减0万元。主要原因是:本单位于2016年4月取消公务车辆。

第三部分 县商务局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指县商务局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指县商务局本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指县商务局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指县商务局下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指县商务局下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指县商务局及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县商务局本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指县商务局下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指县商务局及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指县商务局本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

附件:商务局2018年省级部门预算公开表(新)

铅山县政府
微博、微信