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铅山县天柱山乡2018年部门预算说明

发布时间:2018-03-05    来源:天柱山乡
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信息索引号 014781346/2018-00072 发文日期 2018-03-05 公开日期 2018-03-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 天柱山乡 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 铅山县天柱山乡2018年部门预算说明

铅山县天柱山乡2018年部门预算说明

 

    

  第一部分  铅山县天柱山乡概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  天柱山乡2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  天柱山乡 2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  

 

 

 

第一部分  铅山县天柱山乡概况

  一、部门主要职责

  铅山县天柱山乡主要职责是:1、促进经济发展。2、加强社会管理。3、搞好公共服务。4、维护社会稳定。5、巩固基层政权。

二、部门基本情况

天柱山乡共有预算单位4个,属乡一级预算单位。编制人数21人,实有人数28人,其中:在职人数25人,其中:行政人员18人,全部补助事业人员参公人员1人;全部补助事业人员2人,离休人员1人;退休人员2人;临时工2人;公益性岗位人员2人。

第二部分 铅山县天柱山乡2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年天柱山乡收入预算总额为1048.4万元,较上年增加587.18万元,其中:财政拨款收入357.37万元,较上年增加182.41万元;上年结转691.03万元,较上年增加404.77万元。

  (二)支出预算情况

天柱山乡支出预算总额为1048.4万元,较上增加587.18万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出336.87万元,较上年增加45.14万元;包括工资福利支出158.19万元、商品和服务支出160.75万元、对个人和家庭的补助16.73万元、其他资本性支出1.2万元;项目支出711.53万元,较上年增加542.04万元。 

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出358.54万元,较上年增加66.81万元;文化和体育传媒支出:2.52万元,较上年增加1万元;医疗卫生与计划生育支出:0.2万元;节能环保支出:30.96万元;城乡社区事务支出:241.31万元,较上年增加141.31万元;农林水支出94.26万元,较上年增加45.81万元;交通运输支出:19.52万元;资源勘探信息支出:255.05万元;国土海洋事务支出:26.34万元;住房保障支出:19.7万元;  按支出经济分类划分:工资福利支出158.19万元,较上年减少6.45万元;商品和服务支出160.75万元,较上年增加50万元;对个人和家庭的补助16.73万元,较上年增加0.39万元;其他资本性支出1.2万元;项目支出711.53万元,较上年增加542.04万元。

(三)财政拨款支出情况

  天柱山乡财政拨款支出预算1048.4万元,较上年减加587.18万元;具体支出情况是:一般公共服务支出358.54万元;文化和体育传媒支出2.52万元;医疗卫生与计划生育支出0.2万元;节能环保支出30.96万元;城乡社区事务支出241.31万元;农林水支出94.26万元;交通运输支出19.52万元;资源勘探信息支出255.05万元;国土海洋事务支出26.34万元;住房保障支出19.7万元;。

(四)政府性基金情况

天柱山乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算318.26万元,比2017年预算增加72.24万元,增加22.7%。

(六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,部门共有车辆 3辆,其中,一般公务用车2 辆,执法执勤用车1辆。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:        

(八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目 0个(部门预算中0万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年天柱山乡 “三公”经费年初预算安排44万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:2017年没有因公出国经费,2018年度没有增加调整预算。

  公务接待费24万元,比上年增加2.19万元,主要原因是:财政所公务接待有调整

公务用车运行维护费20万元,比上年减少0万元。

第三部分  天柱山乡2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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