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铅山县人民政府

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2017年度文广新局收入支出决算总表(文化局)

发布时间:2018-09-14    来源:文广电局
[ ]

信息索引号 49232106-1/2018-00331 发文日期 2018-09-14 公开日期 2018-09-14
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 文广电局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 通报 文件下载
内容概述 2017年度文广新局收入支出决算总表(文化局)

第一部分、文化局机关的概况:

一、部门概况  

(一)主要职能

铅山县文化局是主管文化工作的政府组成部门,主要职责是贯彻执行文化相关法律、法规,根据上级的主要精神制定地方性文化发展规划并组织实施。

(二)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:铅山县文化局         2017年度         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

6

一、财政拨款收入

1

43.74

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

43.24

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.50

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

43.74

本年支出合计

51

43.74

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

43.74

总计

54

43.74

 

 

 

收入决算表

公开02表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43.74

43.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

43.24

43.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

11.91

11.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

31.04

31.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43.74

12.71

31.04

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

43.24

12.21

31.04

0.00

0.00

0.00

20701

文化

42.94

11.91

31.04

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

11.91

11.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

31.04

0.00

31.04

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

43.74

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

43.24

43.24

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.50

0.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

43.74

本年支出合计

53

43.74

43.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

43.74

总计

58

43.74

43.74

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

43.74

12.71

31.04

207

文化体育与传媒支出

43.24

12.21

31.04

20701

文化

42.94

11.91

31.04

2070101

  行政运行

11.91

11.91

0.00

2070199

  其他文化支出

31.04

0.00

31.04

20704

新闻出版广播影视

0.30

0.30

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.30

0.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.50

0.50

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8.07

302

商品和服务支出

0.47

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

3.10

30201

办公费

0.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

3.19

30202

印刷费

0.30

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.31

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障  缴费

0.50

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.97

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.17

30211

差旅费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补贴

4.17

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

12.24

公用支出合计

0.47

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

11.00

8.46

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

11.00

8.46

    (1)国内接待费

7

11.00

8.46

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

67

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

650

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:铅山县文化局           2017年度                        金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:铅山县文化局

2017年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 43.74 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少0 万元,增加(下降 0 %;本年收入合计 43.74 万元,较2016年减少 1.87 万元,下降 4.1 %,主要原因是:项目经费减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 43.74 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  43.74  万元,其中本年支出合计 43.74  万元,较2016年减少 1.87 万元,下降 4.1 %,主要原因是:项目经费减少;年末结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

本年支出的具体构成为:基本支出 12.71 万元,占29  %;项目31.04万元,占 71  %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 218.7 万元,决算数为 43.74 万元,完成年初预算的 20 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 218.7 万元,决算数为 43.74 万元,完成年初预算的 20 %,主要原因是:项目经费减少

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 0 %

……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.71 万元,其中:

(一)工资福利支出 8.07 万元,较2016年减少 20.31万元,下降71.56%,主要原因是退休人员工资由财政拔付社保直发

(二)商品和服务支出  0.47 万元,较2016年减少 16.76万元,下降97.27 %,主要原因是:公务用车费用减少

(三)对个人和家庭补助支出 4.17 万元,较2016年增加 4.17 万元,增长 100 %,主要原因是:对独生子女父母奖励

(四)其他资本性支出 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11万元,决算数为 8.46 万元,完成预算的 76.9 %,决算数较2016年减少2.2万元,下降 20.6 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11 万元,决算数为 8.46 万元,完成预算的76.9 %,决算数较2016年减少 2.2 万元,增长(下降)20.6 %。主要原因是:项目经费减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少0 万元,增长(下降)0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 0.47 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 16.76万元,下降 97.27 % 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度XXXXXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为   

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

2017年度文广新局收入支出决算总表(文化局).doc

 

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