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铅山县煤炭行业管理办公室2017年部门预算说明(新)

发布时间:2018-12-26    来源:财政局
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信息索引号 01478119-4/2018-00572 发文日期 2018-12-26 公开日期 2018-12-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 铅山县煤炭行业管理办公室2017年部门预算说明(新)

  目    录

  第一部分 铅山县煤炭行业管理办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分铅山县煤炭行业管理办公室2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分铅山县煤炭行业管理办公室 2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分铅山县煤炭行业管理办公室概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家关于煤炭行业的有关方针、政策、法规和行业规范,加强行业规划、调研、统筹规划、合理开发和利用全县煤炭资源,促进产业结构调整,引导行业合理布局,负责对煤炭企业生产、经营的行业管理、对煤矿生产、经营实施许可审核。

  2、负责监督检查各煤矿企业贯彻执行安全生产的法律、法规情况。负责组织煤矿企业制定和落实事故防范措施,加强对煤矿安全生产的领导,研究决定安全生产中的重大问题,采取有效措施,防止煤矿事故的发生。

  3、负责对全县煤矿井上井下安全进行日常性的监督检查,对煤矿违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。负责组织全县煤矿特种作业人员、井下班组长等全员安全培训工作。

  4、承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  铅山县煤炭行业管理办公室共有预算单位3个,包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数57人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制42人;实有人数46人,其中:在职人数46人,包括行政人员18人、全部补助事业人员28人;离休人员0人;退休人员2人;临时工2人;聘用人员0人;遗属0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人。

  第二部分铅山县煤炭行业管理办公室2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年铅山县煤炭行业管理办公室收入预算总额为1194万元,较上年增长782万元,其中:财政拨款收入1194万元,较上年增长782万元;事业收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年增长0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转804万元,较上年增长756万元。

  (二)支出预算情况

  铅山县煤炭行业管理办公室支出预算总额为1194万元,较上年增长782万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1194万元,较上年增长782万元;包括工资福利支出1123万元、商品和服务支出68万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出3万元;项目支出0万元,较上年增长0万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1194万元,较上年增加782万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出315万元,较上年增长22万元;商品和服务支出68万元,较上年增长6万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年增长0万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出0万元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年增长0万元。

  (三)财政拨款支出情况

  铅山县煤炭行业管理办公室财政拨款支出预算1194万元,较上年增长782万元;具体支出情况是:一般公共服务支出1194万元,较上年增长782万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万。

  (四)政府性基金情况

  铅山县煤炭行业管理办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2017年部门机关运行费预算1194万元,比2016年预算增加782万元,增长189%。

  (六)政府采购情况

  2017年部门所属各单位政府采购总额 3万元,其中:政府采购货物预算3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

  2017年部门预算安排购置车辆0  辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:   无     。

  (八)绩效目标设置情况

  2017年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中XXX万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0 万元。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年铅山县煤炭行业管理办公室“三公”经费年初预算安排11.9万元。其中:

  公务接待费8.9万元,比上年减少11.1万元,主要原因是:厉行节约。

  公务用车运行维护费3万元,比上年减少17万元,主要原因是:本级取消公务用车。

  第三部分 铅山县煤炭行业管理办公室2017年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指XXX本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指XXX本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指XXX下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指XXX下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指XXX下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指XXX及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XXX本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指XXX下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指XXX及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指XXX本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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