铅山县物价局及价格监督局

　　2017年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　 一、部门主要职责

　　 二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 九、国有资产占用情况表

　　 第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　 情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　 七、政府采购支出情况说明

　　 八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  县物价局概况

　　一、部门主要职能

　　县物价局是政府负责物价工作的行政机构。其主要职责是：一、贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；二、负责全省价格总水平的宏观调控和综合平衡；三、负责全省价格监测体系和价格信息网络建设等。

　　县价格监督局是接受上级物价部门业务领导，依据《中华人民共和国价格法》对辖区的价格行为进行监督检查，规范价格行为，并依据价格法规对价格违法行为提出行政处罚的具体意见和实施处罚决定等职责。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：物价局和价格监督局。

　　本部门2017年年末编制人数 32 人，其中行政编制 10人，参公22人；事业编制 0人；年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员 0 人，退休人员14人；年末学生人数  0 人。

　　2017年度部门决算表

　　报表单独上传

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计389.17 万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 389.17万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计389.17万元，较2016年减少86.43万元，下降18.2%，主要原因是：有人员调出和退休；年末结转和结余 0 万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出389.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为389.17 万元，决算数为389.17万元，完成年初预算的 100%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为319.82 万元，决算数为319.82万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：有人员调出和退休。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.35 万元，决算数为 69.35 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：有人员调出和退休。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出319.82 万元，其中：

　　（一）工资福利支出311.8万元，较2016年增加38 万元，增长13.9%，主要原因是：工资津补贴调整。

　　（二）商品和服务支出76.32 万元，较2016年减少 46.58 万元，下降37.9 %，主要原因是：有部分上年结转的经费和支出等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1.05万元，较2016年减少14.95 万元，下降93.4%，主要原因是：退休人员全部转入社保发放工资。

　　（四）其他资本性支出2.26 万元，较2016年增加2.26万元，增长100 %。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.4万元，决算数为6.25万元，完成预算的46.6%，决算数较2016年减少7.35 万元，下降54 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：……。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为13.4万元，决算数为  6.25万元，完成预算的46.6 %，决算数较2016年减少7.35万元，下降54 %。主要原因是：经费缩减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少0万元，下降0%。主要原因是：公务用车取消，采取公车租赁。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：……。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　 （一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2017年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

　　 共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　 组织对0个个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

　　 万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　　 项目绩效自评综述：……。

　　 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分  名词解释

　　 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。